{
    "ECF": {
        "Encabezado": {
            "Version": "1.0",
            "IdDoc": {
                "TipoeCF": "31",
                "eNCF": "E310000000011",
                "FechaVencimientoSecuencia": "31-12-2028",
                "IndicadorMontoGravado": "0",
                "TipoIngresos": "01",
                "TipoPago": "1",
                "TablaFormasPago": [
                    {
                        "FormaPago": "1",
                        "MontoPago": "95597.70"
                    }
                ]
            },
            "Emisor": {
                "RNCEmisor": "132250257",
                "RazonSocialEmisor": "DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02",
                "NombreComercial": "DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02",
                "DireccionEmisor": "AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA",
                "Municipio": "010100",
                "Provincia": "010000",
                "TablaTelefonoEmisor": [
                    "809-472-7676",
                    "809-491-1918"
                ],
                "CorreoEmisor": "DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM",
                "WebSite": "www.facturaelectronica.com",
                "CodigoVendedor": "AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006",
                "NumeroFacturaInterna": "123456789016",
                "NumeroPedidoInterno": "123456789016",
                "ZonaVenta": "NORTE",
                "FechaEmision": "01-04-2020"
            },
            "Comprador": {
                "RNCComprador": "131880681",
                "RazonSocialComprador": "DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03",
                "ContactoComprador": "MARCOS LATIPLOL",
                "CorreoComprador": "MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM",
                "DireccionComprador": "CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO",
                "MunicipioComprador": "010100",
                "ProvinciaComprador": "010000",
                "FechaEntrega": "10-10-2020",
                "FechaOrdenCompra": "10-11-2018",
                "NumeroOrdenCompra": "4500352238",
                "CodigoInternoComprador": "10633440"
            },
            "Transporte": {
                "Conductor": "Rafael P¿rez",
                "DocumentoTransporte": "363636",
                "Ficha": "J-1234",
                "Placa": "A639689",
                "RutaTransporte": "B-Sur",
                "ZonaTransporte": "Interior-1",
                "NumeroAlbaran": "3634258"
            },
            "Totales": {
                "MontoGravadoTotal": "81015.00",
                "MontoGravadoI1": "81015.00",
                "ITBIS1": "18",
                "TotalITBIS": "14582.70",
                "TotalITBIS1": "14582.70",
                "MontoTotal": "95597.70",
                "MontoPeriodo": "95597.70",
                "ValorPagar": "95597.70"
            }
        },
        "DetallesItems": {
            "Item": [
                {
                    "NumeroLinea": "1",
                    "TablaCodigosItem": [
                        {
                            "TipoCodigo": "Interno",
                            "CodigoItem": "1561"
                        }
                    ],
                    "IndicadorFacturacion": "1",
                    "NombreItem": "ZAPATOS",
                    "IndicadorBienoServicio": "1",
                    "CantidadItem": "23.00",
                    "UnidadMedida": "43",
                    "PrecioUnitarioItem": "35.0000",
                    "MontoItem": "805.00"
                },
                {
                    "NumeroLinea": "2",
                    "TablaCodigosItem": [
                        {
                            "TipoCodigo": "Interno",
                            "CodigoItem": "1561"
                        }
                    ],
                    "IndicadorFacturacion": "1",
                    "NombreItem": "GALLETAS",
                    "IndicadorBienoServicio": "1",
                    "CantidadItem": "547.00",
                    "UnidadMedida": "6",
                    "PrecioUnitarioItem": "145.0000",
                    "MontoItem": "79315.00"
                },
                {
                    "NumeroLinea": "3",
                    "TablaCodigosItem": [
                        {
                            "TipoCodigo": "Interno",
                            "CodigoItem": "1561"
                        }
                    ],
                    "IndicadorFacturacion": "1",
                    "NombreItem": "CAF¿",
                    "IndicadorBienoServicio": "1",
                    "CantidadItem": "14.00",
                    "UnidadMedida": "31",
                    "PrecioUnitarioItem": "55.0000",
                    "MontoItem": "770.00"
                },
                {
                    "NumeroLinea": "4",
                    "TablaCodigosItem": [
                        {
                            "TipoCodigo": "Interno",
                            "CodigoItem": "1561"
                        }
                    ],
                    "IndicadorFacturacion": "1",
                    "NombreItem": "LECHE",
                    "IndicadorBienoServicio": "1",
                    "CantidadItem": "25.00",
                    "UnidadMedida": "24",
                    "FechaElaboracion": "30-12-2019",
                    "FechaVencimientoItem": "10-10-2020",
                    "PrecioUnitarioItem": "65.0000",
                    "MontoItem": "1625.00"
                }
            ]
        },
        "DescuentosORecargos": {
            "DescuentoORecargo": [
                {
                    "NumeroLineaDoR": "1",
                    "TipoAjuste": "D",
                    "DescripcionDescuentooRecargo": "Pronto pago",
                    "TipoValor": "$",
                    "MontoDescuentooRecargo": "1500.00",
                    "IndicadorFacturacionDescuentooRecargo": "1"
                }
            ]
        }
    }
}